Xử lý hóa đơn TCT invoice
Trang chủ > Xử lý hóa đơn > Xử lý hóa đơn sai sót
Hướng dẫn xử lý hóa đơn khi ghi sai - hủy - xóa bỏ - thay thế
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HÓA ĐƠN
TRƯỜNG HỢP 1
Người bán xuất hóa đơn điện tử (đã có mã của CQT) và CHƯA gởi cho người mua thì phát hiện sai sót.
Bước 1: Thông báo cho Cơ quan thuế theo mẫu 04/SS-HDDT về việc HỦY hóa đơn
Bước 2: Lập hóa đơn điện tử mới gởi cơ quan thuế để xin cấp mã CQT
Bước 3. Gởi lại hóa đơn đúng cho người mua
Bước 4: Hủy hóa đơn đã cấp mã lần trước trên hệ thống
TRƯỜNG HỢP 2
Người bán đã xuất hóa đơn điện tử (đã có mã của CQT) và ĐÃ gởi cho người mua phát hiện sai:
- Sai Tên công ty, địa chỉ. Mà đúng mã số thuế
Bước 1: Thông báo cho người mua về việc hóa đơn sai sót này
Bước 2: Thông báo cho Cơ quan thuế theo mẫu 04/SS-HDDT về việc SAI SÓT thông tin này
Bước 3. KHÔNG lập lại hóa đơn mới
Bước 4: Gởi cho người mua kết quả đã thông báo cho cơ quan thuế về sai sót
TRƯỜNG HỢP 3
Người bán đã xuất hóa đơn điện tử (đã có mã của CQT) và ĐÃ gởi cho người mua phát hiện sai: (Sai MST, số tiền, hàng hóa….)
Bước 1: Thông báo cho Cơ quan thuế theo mẫu 04/SS-HDDT về việc SAI SÓT thông tin này
Nếu có sai sót khác. Người bán có thể lựạ chọn 1 trong 2 cách
Lập hóa đơn điều chỉnh
Lập hóa đơn thay thế
TRƯỜNG HỢP 4
CƠ QUAN THUẾ PHÁT HIỆN HÓA ĐƠN SAI SÓT
Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo mẫu 05 để người bán kiểm tra sai sót.
Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của CQT. Người bán thực hiện các bước theo trường hợp 1,2,3
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TRƯỜNG HỢP 1 VÀ 2
Người bán xuất hóa đơn (đã có mã của CQT) và CHƯA gởi cho người mua thì phát hiện sai sót.
Bước 1: Thông báo cho Cơ quan thuế theo mẫu 04/SS-HDDT về việc HỦY hóa đơn
Bước 2: Lập hóa đơn điện tử mới gởi Cơ quan thuế để xin cấp mã CQT
Bước 3. Gởi lại hóa đơn đúng cho người mua
Bước 4: Hủy hóa đơn đã cấp mã lần trước trên hệ thống
Bước 1: Lập mẫu 04/SS-HDDT gởi Cơ quan Thuế
Chọn hóa đơn sai cần xử lý => Xử lý
Địa danh: TP HCM (Nếu doanh nghiệp có địa chỉ tại HCM)
Loại áp dụng hóa đơn điện tử: Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP
Tính chất thông báo: HỦY
Lý do: Ghi lý do hủy
Vào BÁO CÁO => THÔNG BÁO HĐ SAI SÓT (TT78)
Tiếp theo vào trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn
Đăng nhập vào hệ thống
User: MST
Pass: xxx (pass này lúc đăng ký mẫu 01. Thuế cấp qua email)
Bấm: Tra cứu => Thông báo từ CQT
Sau khi có kết quả trên Thuế.
Chúng ta HỦY và XUẤT hóa đơn mới (ký số, xác thực và gởi lại cho khách)
HƯỚNG DẪN HỦY HÓA ĐƠN VIẾT SAI TRONG TCT INVOICE
QUẢN LÝ HÓA ĐƠN - DANH SÁCH HD 01GTKT - TÌM KIẾM HÓA ĐƠN CẦN HỦY
Bấm xóa bỏ/Hủy -> Xóa bỏ không thay thế
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TRƯỜNG HỢP 2
Người bán đã xuất hóa đơn (đã có mã của CQT) và ĐÃ gởi cho người mua phát hiện sai:
- Sai Tên công ty, địa chỉ. Mà đúng mã số thuế
Bước 1: Thông báo cho người mua về việc hóa đơn sai sót này
Bước 2: Thông báo cho Cơ quan thuế theo mẫu 04/SS-HDDT về việc SAI SÓT thông tin này
Bước 3. KHÔNG lập lại hóa đơn mới
Bước 4: Gởi cho người mua kết quả đã thông báo cho cơ quan thuế về sai sót
QUY TRÌNH GIỐNG NHƯ TRƯỜNG HỢP 1
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TRƯỜNG HỢP 3
Người bán đã xuất hóa đơn (đã có mã của CQT) và ĐÃ gởi cho người mua phát hiện sai: (Sai MST, số tiền, hàng hóa….)
Bước 1: Thông báo cho Cơ quan thuế theo mẫu 04/SS-HDDT về việc SAI SÓT thông tin này
Nếu có sai sót khác. Người bán có thể lựạ chọn 1 trong 2 cách
Lập hóa đơn điều chỉnh
Lập hóa đơn thay thế