Xử lý hóa đơn TCT invoice

Trang chủ > Xử lý hóa đơn > Xử lý hóa đơn sai sót

Hướng dẫn xử lý hóa đơn khi ghi sai - hủy - xóa bỏ - thay thế

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HÓA ĐƠN

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TRƯỜNG HỢP 3

Người bán đã xuất hóa đơn (đã có mã của CQT) và ĐÃ gởi cho người mua phát hiện sai: (Sai MST, số tiền, hàng hóa….)

Bước 1: KHÔNG Thông báo cho Cơ quan thuế theo mẫu 04/SS-HDDT về việc SAI SÓT thông tin này

Nếu có sai sót khác. Người bán có thể lựạ chọn 1 trong 2 cách

  1. Lập hóa đơn điều chỉnh

  2. Lập hóa đơn thay thế

Theo công văn số 5113/TCT-CS thì trường hợp xuất THAY THẾ hay ĐIỀU CHỈNH thì KHÔNG làm Thông báo cho Cơ quan thuế theo mẫu 04/SS-HDDT

Bước 2: Lập hóa đơn điện tử Điều chỉnh tăng - giảm

QUẢN LÝ HÓA ĐƠN -> DS HÓA ĐƠN 01GTKT -> TÌM KIẾM HÓA ĐƠN CẦN ĐIỀU CHỈNH -> CHI TIẾT

CHI TIẾT -> Xử lý hóa đơn -> Điều chỉnh tăng hay giảm

HOẶC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN HAY TĂNG - GIẢM

Nhập số Biên bản, Ngày biên bản

Sửa lại nội dung viết sai

Điều chỉnh giảm thì dấu -

LƯU - KÝ - XÁC THỰC - GỞI LẠI HÓA ĐƠN CHO KHÁCH HÀNG