Xử lý hóa đơn TCT invoice
Trang chủ > Xử lý hóa đơn > Xử lý hóa đơn sai sót
Hướng dẫn xử lý hóa đơn khi ghi sai - hủy - xóa bỏ - thay thế
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HÓA ĐƠN
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HÓA ĐƠN
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TRƯỜNG HỢP 3
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TRƯỜNG HỢP 3
Người bán đã xuất hóa đơn (đã có mã của CQT) và ĐÃ gởi cho người mua phát hiện sai: (Sai MST, số tiền, hàng hóa….)
Bước 1: KHÔNG Thông báo cho Cơ quan thuế theo mẫu 04/SS-HDDT về việc SAI SÓT thông tin này
Nếu có sai sót khác. Người bán có thể lựạ chọn 1 trong 2 cách
Lập hóa đơn điều chỉnh
Lập hóa đơn thay thế
Theo công văn số 5113/TCT-CS thì trường hợp xuất THAY THẾ hay ĐIỀU CHỈNH thì KHÔNG làm Thông báo cho Cơ quan thuế theo mẫu 04/SS-HDDT
Theo công văn số 5113/TCT-CS thì trường hợp xuất THAY THẾ hay ĐIỀU CHỈNH thì KHÔNG làm Thông báo cho Cơ quan thuế theo mẫu 04/SS-HDDT
Bước 2: Lập hóa đơn điện tử Điều chỉnh tăng - giảm
Bước 2: Lập hóa đơn điện tử Điều chỉnh tăng - giảm
QUẢN LÝ HÓA ĐƠN -> DS HÓA ĐƠN 01GTKT -> TÌM KIẾM HÓA ĐƠN CẦN ĐIỀU CHỈNH -> CHI TIẾT
CHI TIẾT -> Xử lý hóa đơn -> Điều chỉnh tăng hay giảm
HOẶC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN HAY TĂNG - GIẢM
Nhập số Biên bản, Ngày biên bản
Sửa lại nội dung viết sai
Điều chỉnh giảm thì dấu -
LƯU - KÝ - XÁC THỰC - GỞI LẠI HÓA ĐƠN CHO KHÁCH HÀNG
LƯU - KÝ - XÁC THỰC - GỞI LẠI HÓA ĐƠN CHO KHÁCH HÀNG