Xử lý hóa đơn TCT invoice
Trang chủ > Xử lý hóa đơn > Xử lý hóa đơn sai sót
Hướng dẫn xử lý hóa đơn khi ghi sai - hủy - xóa bỏ - thay thế
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HỦY XUẤT HÓA ĐƠN MỚI
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TRƯỜNG HỢP 1
Người bán xuất hóa đơn (đã có mã của CQT) và CHƯA gởi cho người mua thì phát hiện sai sót.
Bước 1: Thông báo cho Cơ quan thuế theo mẫu 04/SS-HDDT về việc HỦY hóa đơn điện tử
Bước 2: Lập hóa đơn điện tử mới gởi Cơ quan thuế để xin cấp mã CQT
Bước 3. Gởi lại hóa đơn đúng cho người mua
Bước 4: Hủy hóa đơn đã cấp mã lần trước trên hệ thống
Bước 1: Lập mẫu 04/SS-HDDT gởi Cơ quan Thuế
Chọn hóa đơn sai cần xử lý => Xử lý
Địa danh: TP HCM (Nếu doanh nghiệp có địa chỉ tại HCM)
Loại áp dụng hóa đơn điện tử: Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP
Tính chất thông báo: HỦY (nếu đã thông báo HỦY thì sẽ không xuất thay thế hay điều chỉnh nữa. Mà chỉ được xuất mới)
Lý do: Ghi lý do hủy
Vào BÁO CÁO => THÔNG BÁO HĐ SAI SÓT (TT78)
Tiếp theo vào trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn
Đăng nhập vào hệ thống
User: MST
Pass: xxx (pass này lúc đăng ký mẫu 01. Thuế cấp qua email)
Bấm: Tra cứu => Thông báo từ CQT
Sau khi có kết quả trên Thuế.
Chúng ta HỦY và XUẤT hóa đơn mới (ký số, xác thực và gởi lại cho khách)
HƯỚNG DẪN HỦY HÓA ĐƠN VIẾT SAI TRONG TCT INVOICE
QUẢN LÝ HÓA ĐƠN - DANH SÁCH HD 01GTKT - TÌM KIẾM HÓA ĐƠN CẦN HỦY
Bấm xóa bỏ/Hủy -> Xóa bỏ không thay thế